238460 Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д.23
Версия для слабовидящих

Протокол


49 Кб
скачать

от 14.05.2013

 

ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

муниципального образования

«Ладушкинский городской округ»

 

Тема: Отчет об исполнении бюджета Ладушкинского городского округа за 2012 год.

 14 мая  2013  года,

г.Ладушкин, ул.Победы, 12,

муниципальное учреждение

«Ладушкинский городской центр

культуры, досуга и спорта»                                                                Присутствовало 14 чел.

 

Ведущий представил Председателя и секретаря публичных слушаний:                                                                                     Председатель:  Франц М.Л. – заместитель главы Ладушкинского городского округа

 Секретарь:     Михель Г.С. – главный специалист по формированию бюджета. 

     Председатель огласил повестку и представил докладчика по вопросу, вынесенному на публичные слушания  постановлением Главы Ладушкинского городского округа № 160 от 24 апреля 2013г года «О проведении публичных слушаний по проекту  Решения « Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Ладушкинского городского округа

 за 2012 год».

ПОВЕСТКА ДНЯ

 

       1.Отчет об исполнении бюджета Ладушкинского городского округа за 2012 год.

 

            С отчетом об исполнении бюджета Ладушкинского городского округа за 2012 год выступила начальник финансового отдела администрации муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

Ковтун И.В.:

           Доходы бюджета Ладушкинского городского округа за 2012 год составили 80603,7 тысяч рублей, что составляет 94,1 % к плановым показателям.

Общая сумма расходов бюджета составила 83089,68 тысяч рублей, или 85,5 % к плановым показателям.

Результат исполнения бюджета – дефицит 2485,98 тысячи рублей.

  1. 1.     ДОХОДЫ

     Общий объем доходов бюджета за 2012 год составил 80603,7 тысяч рублей или 94,1 % от планового показателя. В том числе:

-         налоговые и неналоговые доходы – 22077,8 тысяч рублей –27,4 %

-         безвозмездные поступления – 58525,9 тысяч рублей – 72,6 %

1. Налоговые и неналоговые доходы.

     Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 22077,8 тысяч рублей, при плане 29596,0. Исполнение составляет 74,6 %.

Налоговые доходы 18475,1 тысяч рублей при плане –  23785 тысяч рублей.

Исполнение по налоговым доходам составило 77,7 %, в том числе:

-   Налог на доходы физических лиц – 11014,3 тысяч рублей – 72,8 %

-   Налоги на совокупный доход – 5442,7 тысяч рублей – 91,6 %, в т.ч.

           - налог, взимаемый в связи с применением УСН – 3444,3 тысяч рублей (89,7%)

           - ЕНВД – 1998 тысяч рублей (95,1 %)

-   Налоги на имущество – 2017,9 тысяч рублей - 74,5%,

         в т.ч.

           - налог на имущество физических лиц – 120 тысяч рублей (109,1%),

           - земельный налог – 1879,84 тысяч рублей (73,0%).

-   Государственная пошлина – 0,2 тысяч рублей

- Отмененные налоги – 0,02 тысяч рублей

Неналоговые доходы 3602,7  тысяч рублей при плане 5811,0. Исполнение 62%, в том числе:

-         Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2148,7 тысяч рублей (162,5% к плановым показателям), в т.ч.

  - арендная плата  за землю – 1725,6 (к плану 181,6%)

  - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления – 423,1 (к плану 113,7%).

-   Платежи при пользовании природными ресурсами – 60,3 тысяч рублей – к плану 86,1%

-   Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов – 205,4 тысяч рублей – 120,8% к плану

     Доходы от  продажи материальных и нематериальных активов – 829,0 тысяч рублей – к плану 22,8%, в т.ч.

  -   доходы от продажи земельных участков – 578 тысяч рублей (17,1%),

- доходы от продажи имущества – 251 тысяч рублей,

- Административные платежи и сборы – 46,0 тысяч рублей

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 313,2 тысяч рублей – к плану 59,1%.

  1. 2.     Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления в бюджете Ладушкинского городского округа за 2012 год составили 58525,9 тысяч рублей. Исполнение составило 104,4 % к плановым показателям, в том числе:

-         Безвозмездные поступления из бюджета Калининградской области – 54013,2 тысяч рублей, в т.ч.

Дотации – 12925,5 тысяч рублей (к плану 100%);

Субсидии – 17057,98 тысяч рублей (к плану 93,6%), в т.ч.:

- на строительство, модернизацию, ремонт и содержание дорог общего пользования – 12518,4 тыс.руб.;

- на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств ФБ – 1309 тыс.руб.;

- на модернизацию региональных систем общего образования за счет средств ОБ – 829 тыс.руб.;

- на обеспечение питания учащихся из малообеспеченных семей  и подвоза учащихся – 801 тыс. рублей;

- на поддержку мер по обеспечению повышения заработной платы работникам детских дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования – 535,35 тыс.руб.;

- на поддержку муниципальных газет – 60,0 тыс.руб,

-на стимул.выпл. спец.библиотек - 50,0 тыс.руб,

-субсидии на оздор.детей за счет средств ФБ – 310,0 тыс.руб.,

-субсидии на оздор.детей за счет средств ОБ – 214,0тыс.руб.,

- субсидии на оказ.услуги по дошк.образов  - 371,28 тыс.руб.;

- субсидии на приобр.комп.оборуд.и программного обеспечения для библиотек – 60,0.

Субвенции – 18246,2 тысяч рублей к плану 99,9%;

Иные межбюджетные  трансферты – 5783,5 тысяч рублей – 100%;

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 296,75 тыс.рублей;

     Прочие безвозмездные поступления – 4809,5 тысяч рублей.

2. РАСХОДЫ

     Общий объем расходов бюджета составил 83089,7 тысяч рублей 85,5% от плана.

     Ведомственная структура расходов выглядит следующим образом:

Общегосударственные вопросы – 10158,9 тысяч рублей

 12,2 % в общей доле расходов, в т.ч.:

-функционирование высшего должностного лица – 471,5 тысяч рублей

-функционирование представительных органов – 590,5 тысяч рублей

-функционирование местных администраций – 7174,5 тысячи рублей

-обеспечение деятельности финансовых органов- 834,7,0 тысячи рублей

-обеспечение проведения выборов  – 263,1 тысяч рублей

-другие общегосударственные вопросы (КДН, ЗАГС, архив) – 824,5 тысяч рублей

Национальная оборона (ВУС)– 171,2 рублей, 0,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ЕДДС)- 598,4 рублей, 0,7%

Национальная экономика – 539,8 тысяч рублей,  0,6%.

Жилищно-коммунальное хозяйство – 28709,9 тыс. рублей,  34,6%

в т.ч.:

- жилищное хозяйство – 915,0 тыс. рублей

- коммунальное хозяйство – 4045,5 тыс.рублей

- благоустройство – 22122,9 тыс.руб (в т.ч. автом.дорог.19105,9 тыс.руб.)

- другие вопросы в области ЖКХ – 1626,4 тыс.руб.

Образование – 35631,1 тыс.руб.- 42,6%

в т.ч.:

- дошкольное образование – 12041,4 тыс.руб.

- общее образование – 22767,6 тыс.руб

- молодежная политика и оздоровление детей – 822,1 тыс.руб.

Культура – 3054,4 тыс.руб , 3,7%

Социальная политика – 3319,9 тыс.руб, 4,0%

в т.ч.:

- социальное обслуживание населения – 1314,4 тыс.руб.

- социальное обеспечение населения 44,0 тыс.руб;

-охрана семьи и детства – 1353,9 тысяч рублей.

-другие вопросы в области социальной политики – 607,6 тыс.руб.

 Физическая культура и спорт – 475,3 тыс.руб., 0,6%

Средства массовой информации – 424,1 тыс.рублей -  0,5%

Обслуживание муниципального долга – 6,8 тыс.руб. – 0,01%.

 Расходы всего 83089,7 тысяч рублей, в том числе

Заработная плата – 6911,0

Прочие выплаты – 1,8

Начисления на оплату труда – 2825,6

Услуги связи – 244,1

Транспортные услуги – 68,7

Коммунальные услуги – 298,4

Аренда имущества 20,1

Услуги по содерж. имущ. – 20909,7 (в т.ч.дороги-18828,8)

Прочие услуги – 1767,5

% по кредиту – 6,7

Выплаты опекунам – 684,0

Путевки детям , находящимся в тжс – 212,5

Прочие расходы – 595,8

Приобретение основных средств – 166,3

Приобретение материалов – 773,3

Субсидии учреждениям – 47590,3, в т.ч.;

- на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям– 34838,5;

- иные субсидии бюджетным учреждениям – 7257,3;

- субсидии МП ЖКЭК – 5494,5.

 3.Дефицит бюджета по  кассовому исполнению составил  2485,98 тыс.рублей.

Выступление в прениях:

Мартынова Т.А.:

- чем объясняется недополучение неналоговых доходов от продажи земельных участков?

Ковтун И.В.:

- в бюджете были запланированы доходы от продажи земель ООО «Агропродукт», однако в связи с тем, что  данная организация является организацией с привлечением иностранных инвестиций, продажа земель не состоялась. 

Других вопросов не поступило.

         Предложено вынести  проект  решения (прилагается) на утверждение в Окружной Совет депутатов.

За предложенный проект Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Ладушкинского городского округа за 2012 год»

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

Опубликовать итоговый документ в СМИ.

 

Председатель _________________М.Л. Франц

Секретарь  ________________ Г.С. Михель

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: