238460 Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д.23
Версия для слабовидящих

Развиваемся вместе

Правительство Калининградской области

Министерство образования Калининградской области

Год добровольца (волонтера) в России!

Главная » Документы » Отчеты » Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 год

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 1 полугодие 2016 год


61.5 Кб
скачать

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

за 1 полугодие 2016 год.

Доходы бюджета Ладушкинского городского округа за 1 полугодие 2016 года составили 34437,0 тысяч рублей, что составляет 35,7 % к плановым показателям (96424,8).

Общая сумма расходов бюджета составила 38053,8 тысяч рублей или 44,7% к плановым показателям (85178,4).

Результат исполнения бюджета – дефицит 3616,8 тысяч рублей.

  1. ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета за 1 полугодие 2016г выполнена на 35,7%.

Общая сумма доходов бюджета за 1 полугодие 2016 года составила 34437,0 тысяч рублей.

В том числе:

-        налоговые и неналоговые доходы – 12694,6 тысяч рублей –31,3% (40500,0)

-        безвозмездные поступления – 24309,2 тысяч рублей – 41,7 % (58340,2)

-        возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов…-   -2616,9 (-2616,9),

-        иные безвозмездные поступления  -  50,0 тыс. руб.  (201,5)

     

1. Налоговые и неналоговые доходы.

      Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 12694,6 тысяч рублей, при плане 40500,0. Исполнение составляет 31,3 %.

Налоговые доходы: 11398,5 тысяч рублей при плане –  25496,8 тысяч рублей.

Исполнение по налоговым доходам составило 44,7 %, в том числе:

  • Налог на доходы физических лиц – 5119,6 тысяч рублей – 44,5% (11500)
  • Акцизы по подакцизным товарам – 893,0 тысяч рублей – 57,4 % (1554,8)
  • Налоги на совокупный доход – 2750,4 тысяч рублей – 41,2 % (6680)

 в т. ч.

     - налог, взимаемый в связи с применением УСН – 1902,7 тысяч рублей (45,3%)

     - ЕНВД –  819,5 тысяч рублей (35,6%)

     - Единый с/хоз. налог – 28,2 тысяч рублей (20,1%)

     - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы – 0,00 тыс. руб. (-)

  • Налоги на имущество – 2602,1 тысяч рублей 45,3% (5750),

         в т.ч.

           - налог на имущество физических лиц – 11,2 тысяч рублей, (7,5%).

           - налог на имущество организаций – 583,2 тысяч рублей (58,3%).

           - земельный налог – 2007,7 тысяч рублей (43,7%).

  • Государственная пошлина – 33,4 тысяч рублей (278,3%)
  • Отмененные налоги – 0,0 тысяч рублей

Неналоговые доходы- 1296,2 тыс. рублей (8,6%) при плане 15003,2 тыс. руб.

  • Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –  535,2 тысяч рублей, в т. ч.

  - арендная плата  за землю –   471,6 тыс. руб. (к плану 44,8%),

  - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления – 63,6 (к плану 16,6%).

  • Платежи при пользовании природными ресурсами – 11,5 тысяч рублей – к плану 16,5% (70,0)
  • Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов – 0,0 тысяч рублей, 0,0% (10,0),
  • Доходы от  продажи материальных и нематериальных активов – 688,2 тысяч рублей – к плану  5,3% (13000), в т. ч.

  -   доходы от продажи земельных участков – 688,2 тысяч рублей

  • Административные платежи и сборы –  0,00 тысяч рублей ,  (50,0)
  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 45,0 тысяч рублей – к плану 18,0% (250,0)
  • Прочие неналоговые доходы – 16,3 тысяч рублей (план 187,0 тыс. руб.).
  1. Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления в бюджете Ладушкинского городского округа от других бюджетов за 1 полугодие  2016 года составили 24309,2 тысяч рублей (без учета возврата остатков прошлых лет). Исполнение составило 41,7 % к плановым показателям (58340,2), в том числе:

  • Безвозмездные поступления из бюджета Калининградской области – 24309,2 тысяч рублей, 41,7%, (58340,2) в т. ч.

Дотации – 8425,1 тысяч рублей (к плану 30,4%) (27730,0);

Субсидии – 494,1 тысяч рублей (к плану 11,7%), (4208,2) в т. ч.:

a)      на обеспечение подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям – 108,9 тысяч рублей 55% (198,0)

b)      поддержка муниципальных газет – 26,0 тысяч рублей, 100% (26,0),

c)      на организацию отдыха и оздоровление детей всех групп здоровья – 99,0 тыс. руб., 90% (110,0),

d)     на проведение капитального ремонта МКД -80,0 тыс. руб., 23,4% (341,8),

e)      на обеспечение жильем молодых семей -180,2 тыс. руб. 100% ( 180,2).

Субвенции – 15390,0 тысяч рублей к плану 58,6% (26276,1);

Иные межбюджетные  трансферты – 0,0 тысяч рублей (126,0).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – -2616,9 тыс. рублей;

Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь, …) – 50,00 тысяч рублей, 24,8% (201,5).

 

2. РАСХОДЫ

      Общий объем расходов бюджета составил 38053,8 тысяч рублей 44,7% от плана (85178,4).

      Ведомственная структура расходов выглядит следующим образом:

Общегосударственные вопросы – 8406,8 тысяч рублей

 22,1% в общей доле расходов (38053,8), в т. ч.:

-функционирование высшего должностного лица – 117,5 тысячи рублей

-функционирование представительных органов – 272,6 тысяч рублей

-функционирование местных администраций – 5396,3 тысяч рублей

-обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора – 457,1 тысяч рублей

-другие общегосударственные вопросы (КДН, архив, МФЦ) – 2163,3 тысяч рублей

Национальная оборона (ВУС)– 73,6 тысяч рублей, 0,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ЕДДС)- 549,6 тысяч рублей, 1,4%

Национальная экономика  – 83,2 тысяч рублей, 0,2% (содержание дорог- 83,2).

Жилищно-коммунальное хозяйство – 3717,4 тысяч рублей, 9,8%

в т. ч.:

- жилищное хозяйство – 183,4 тысяч рублей (взносы на КР – 63,4, программа ремонта МКД -80,0, расчет тарифа на СРЖ – 40,0,..)

- коммунальное хозяйство – 1327,1 тысяч рублей (субсидии на погашение долгов за ТЭР – 1000,0, реконструкция котельной по ул. Юбилейная, задолженность- 256,7, ПСД ремонт скважины – 20,7,…)  

- благоустройство – 2206,9 тысяч рублей (в т. ч. уличное освещение -288,2, сан. очистка-451,4,ПКД 2016г – 655,8, задолженность ПКД прошлых лет- 811,5,…)

Образование – 19621,4 тысяч рублей, 51,6%

в т. ч.:

- дошкольное образование – 7817,4 тыс. руб.

- общее образование – 11719,5 тыс. руб.

- молодежная политика и оздоровление детей – 84,4 тысяч рублей.

Культура –1873,5 тысяч рублей ,4,9%

Социальная политика – 2485,4 тысяч рублей, 6,5%

в т. ч.:

- социальное обслуживание населения – 833,5 тысяч рублей;

- социальное обеспечение населения – 767,0 тыс. руб.;

-охрана семьи и детства – 555,5 тысяч рублей.

-другие вопросы в области социальной политики – 329,5 тысяч рублей

 Физическая культура и спорт – 222,4 тысяч рублей, 0,6%

Средства массовой информации – 203,1 тысяч рублей -  0,5%

Обслуживание муниципального долга –817,4 тысяч рублей – 2,2%.

 

Расходы всего 38053,8 тысяч рублей, в том числе:

Заработная плата – 4674,1

Прочие выплаты – 3,2

Начисления на оплату труда – 744,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 3569,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению – 1239,4 ( выплаты опекунам, молодая семья,…)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 1220,5

Субсидии муниципальным учреждениям – 23377,2

Субсидии юридическим лицам – 1000,0 (МУП КС долги за ТЭР)

Субсидии некоммерческим организациям – 80,0

Исполнение судебных актов  -197,9

Уплата иных платежей - 670,0

Обслуживание муниципального долга  - 817,5

Прочее – 459,7

 

  1. Дефицит бюджета по кассовому исполнению составил  - 3616,8 тыс. рублей.
  2. Сумма муниципального долга по состоянию на 01 июля 2016 года (по бюджетным  кредитам) – 13026,7 тыс. руб.

Погашено за 1 полугодие 2016г:

  • бюджетный кредит      - 1171,8 тыс. руб.

 

 

 

 

Дата создания материала: 09-08-2016. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *