238460 Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д.23
Версия для слабовидящих
Главная » Документы » Отчеты » Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2015 год.

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 2015 год.


68 Кб
скачать

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

за 2015 год.

 

Доходы бюджета Ладушкинского городского округа за 2015 год составили 87673,51 тысяч рублей, что составляет 93,2 % к плановым показателям (94027,54).

Общая сумма расходов бюджета составила 86488,88 тысяч рублей или 84,14% к плановым показателям (102785,84).

Результат исполнения бюджета – профицит 1184,64 тысяч рублей.

  1. ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета за 2015г выполнена на 93,24%.

Общая сумма доходов бюджета за 2015 год составила 87673,51 тысяч рублей.

В том числе:

-        налоговые и неналоговые доходы – 25039,15 тысяч рублей –81,84% (30596,0)

-          безвозмездные поступления – 62612,98 тысяч рублей – 98,74 % (63414,35)

-        возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов…-   -122,81

-        иные безвозмездные поступления -  144,2 тыс. руб.-103,0% к плану (140,0).

     

1. Налоговые и неналоговые доходы.

      Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 25039,15 тысяч рублей, при плане 30596,0. Исполнение составляет 81,84%.

Налоговые доходы: 21466,94 тысяч рублей при плане – 23541,00 тысяч рублей.

Исполнение по налоговым доходам составило 91,19 %, в том числе:

  • Налог на доходы физических лиц – 8852,44 тысяч рублей – 77,45 % (11430)
  • Акцизы по подакцизным товарам – 1608,63 тысяч рублей – 127,27 % (1264)
  • Налоги на совокупный доход – 6201,38 тысяч рублей – 100,84 % (6150,0)

 в т. ч.

     - налог, взимаемый в связи с применением УСН – 4098,39 тысяч рублей (100,7%)

     - ЕНВД – 1914,05 тысяч рублей (100,74 %)

     - Единый с/хоз. налог – 136,61 тысяч рублей (97,58%)

     - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы – 52,33 тыс. руб. (130,83%)

  • Налоги на имущество – 4794,04 тысяч рублей 102,28% (4687,0),

         в т.ч.

           - налог на имущество физических лиц – 153,72 тысяч рублей, (118,25%).

           - налог на имущество организаций – 1060,31 тысяч рублей (106,03%).

           - земельный налог – 3580,01 тысяч рублей (100,65%).

  • Государственная пошлина – 12,4 тысяч рублей (124,0%)
  • Отмененные налоги –    -1,95 тысяч рублей

Неналоговые доходы- 3572,21 тыс. рублей (50,63%) при плане 7055,0 тыс. руб.

  • Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 795,16 тысяч рублей, в т.ч.

  - арендная плата за землю –   451,52 тыс. руб. (к плану 42,0%),

  - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления – 343,64 (к плану 90,43%).

  • Платежи при пользовании природными ресурсами – 33,36 тысяч рублей – к плану 47,65% (70,0)
  • Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов – 14,24 тысяч рублей, 14,24% (100,0),
  • Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2163,77 тысяч рублей – к плану 48,08% (4500), в т. ч.

  -   доходы от продажи земельных участков – 2163,77 тысяч рублей

  • Административные платежи и сборы – 0,07 тысяч рублей, (100,0)
  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 58,7 тысяч рублей – к плану 16,77% (350,0)
  • Прочие неналоговые доходы – 506,91 тысяч рублей (план 480,0 тыс. руб.).
  1. Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления в бюджете Ладушкинского городского округа от других бюджетов за 2015 года составили 62490,16 тысяч рублей (с учетом возврата остатков прошлых лет). Исполнение составило 98,73 % к плановым показателям (63291,54), в том числе:

  • Безвозмездные поступления из бюджета Калининградской области – 62612,98тысяч рублей, 98,74%, (63414,35) в т. ч.

Дотации – 13557,17 тысяч рублей (к плану 100,0%) (13557,17);

Субсидии – 22650,93 тысяч рублей (к плану 96,58%), (23452,31) в т. ч.:

a)      на обеспечение подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям – 208,0 тысяч рублей 100,0% (208,0),

b)      на организацию летнего отдыха -184,0 тыс. рублей 100,0 % (184,0);

c)      на ремонт автомобильных дорог – 3353,37 тыс. руб. 94,44% (3550,82);

d)     на газоснабжение потребителей Ладушкинского ГО -  12554,70 тыс. руб., 100,0% (12554,70);

e)      на проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках воинской славы 378,29 тыс. руб., 100% (378,29);

f)       на поддержку муниципальных газет – 53,2 тыс. руб. 100% (53,2);

g)      на создание МФЦ (ФБ) – 1620,0 тыс. руб. 100% (1620,0);

h)      на создание МФЦ (ОБ) – 760,11 тыс. руб. 64,42% (1180,0);

i)        на укрепление материально-технической базы ДШИ -45,0 тыс. руб. 100,0% (45,0);

j)        на мероприятия по благоустройству территорий – 2959,46 тыс. руб. 98,65% (3000,0);

k)      на решение вопросов местного значения в сфере ЖКХ 534,81 тыс. руб. 78,85% (678,30).

Субвенции26223,42 тысяч рублей к плану 100,0% (26223,42);

Иные межбюджетные трансферты – 181,46 тысяч рублей, 100% (181,46);

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – -122,81 тыс. рублей;

Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь, …) – 144,2 тысяч рублей, 103,0% (140,00).

 

2. РАСХОДЫ

      Общий объем расходов бюджета составил 86488,88 тысяч рублей 84,14% от плана (102785,84).

      Ведомственная структура расходов выглядит следующим образом:

Общегосударственные вопросы13359,81 тысяч рублей

 15,4% в общей доле расходов (86488,88), в т. ч.:

-функционирование высшего должностного лица – 204,72 тысячи рублей

-функционирование представительных органов – 750,65 тысяч рублей

-функционирование местных администраций – 7667,30 тысяч рублей

-обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-бюджетного надзора – 924,99 тысяч рублей

Проведение муниципальных выборов и местных референдумов- 358,98 тысяч рублей

-другие общегосударственные вопросы (ЗАГС, КДН, создание МФЦ,…) – 3453,17 тысяч рублей

Национальная оборона (ВУС)– 182,8 тысяч рублей, 0,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ЕДДС)- 833,86 тысяч рублей,  0,96 %

Национальная экономика3579,79 тысяч рублей, 4,1% (планировка земельных участков для многодетных семей- 99,0, ремонт дороги ул. Емельянова – 3353,37 тыс. руб.,…).

Жилищно-коммунальное хозяйство21672,13 тысяч рублей, 25,1%

в т. ч.:

- жилищное хозяйство – 33,07 тысяч рублей

- коммунальное хозяйство – 18493,43 тысяч рублей (субсидии МП ЖКЭК на погашение задолженности за ТЭР – 5900,0 тыс. руб., газоснабжение потребителей ЛГО (ОБ) -  12462,1, (МБ) – 131,33)

- благоустройство – 3145,63 тысяч рублей (в т. ч. уличное освещение -621,01 сан. очистка- 1198,8, ПКД (2014-2015гг)-782,97, муниципальные программы, принятые до 2015г – 542,85 )

Образование36168,77 тысяч рублей, 41,8%

в т.ч.:

- дошкольное образование – 16592,27 тыс. руб.

- общее образование – 18761,74 тыс. руб.

- молодежная политика и оздоровление детей – 814,76 тысяч рублей.

Культура 4444,38 тысяч рублей, 5,1%

Социальная политика4617,99 тысяч рублей, 5,3%

в т.ч.:

- социальное обслуживание населения – 1800,80 тысяч рублей;

- социальное обеспечение населения – 1111,74 тыс. руб.;

-охрана семьи и детства – 1005,79 тысяч рублей.

-другие вопросы в области социальной политики – 699,66 тысяч рублей

 Физическая культура и спорт – 460,36 тысяч рублей, 0,6%

Средства массовой информации – 295,10 тысяч рублей -  0,4%

Обслуживание муниципального долга –873,88 тысяч рублей – 1,0%.

 Расходы всего 86488,88 тысяч рублей, в том числе:

Заработная плата – 8832,6

Прочие выплаты – 1,3

Начисления на оплату труда – 1089,9

Услуги связи – 561,9

Транспортные услуги – 7,5

Коммунальные услуги – 955,8

Аренда имущества- 108,7

Услуги по содержанию имущества – 6986,0 (ремонт дорог- 3371,3 (3353,4+17,9), взносы на кап. ремонт МЖД – 33,1, сан. очистка-1126,8, ремонт уличного освещения -79,8, ПКД – 950,9, ремонт школы – 371,4, ремонт мемориала- 378,3 (ОБ) + 105,1 (МБ), ремонт сиротского хилья – 482,0,…..)

Прочие услуги – 1488,4 (изготовление ПСД для ПКД-55,0, программа «Повышение эф-ти бюджетных расходов» -30,0, оформление земельных участков для многодетных семей-99,0, создание, содержание МФЦ -688,6, приобретение аппаратуры для аудиозаписи- 81,2, ….)

% по кредиту – 873,9

Прочие пособия и выплаты – 1561,5 (выплаты опекунам -681,2, программа «Молодая семья»- 567,0, глава -104,9, приобретение путевок – 176,4, мат. помощь ВВОВ - 32,0)

Прочие расходы – 621,58 (выборы- 359,0, ФНР- 43,4, программа «Доступная среда»-24,1, патриотич. воспитание- 6,0,исполнение судебных решений – 170,1 …)

Приобретение основных средств – 15207,4 (газификация ЛГО- 12593,4 (12462,1+131,3), аппаратура для приемной- 98,3, реконструкция МФЦ – 1935,5, оргтехника, …..)

Приобретение материальных запасов -499,1 (газета -102,5, материалы уличное освещение-60,5, программа «Повышение эф-ти бюджетных расходов» -34,8, ГСМ, канц. расходы, …)

Субсидии муниципальным учреждениям – 41793,3 , (в т. ч. ОБ- 23540,05) (оплата труда – 27128,8, отчисления -5904,9, связь- 291,1, коммунальные -3479,0,….)

Субсидии муниципальным предприятиям -5900,0 (погашение зад-ти за ТЭР)

  1. Профицит бюджета составил – 1184,64 тыс. рублей.

 

      Сумма муниципального долга по состоянию на 01 января 2016 года (по бюджетным кредитам) – 14198,485 тыс. руб.

Погашено за 2015г:

  • бюджетный кредит      - 2401,515 тыс. руб.
  • коммерческий кредит – 3740,0 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

Дата создания материала: 29-07-2016. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *