238460 Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, д.23
Версия для слабовидящих
Главная » Документы » Отчеты » Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 год.

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 год.


60 Кб
скачать

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

за 1 квартал 2016 год.

Доходы бюджета Ладушкинского городского округа за 1 квартал 2016 года составили 13017,7 тысяч рублей, что составляет 16,8 % к плановым показателям (77690,0).

Общая сумма расходов бюджета составила 17877,9 тысяч рублей или 21,4% к плановым показателям (83389,0).

Результат исполнения бюджета – дефицит 4860,2 тысяч рублей.

  1. ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета за 1 квартал 2016г выполнена на 16,8%.

Общая сумма доходов бюджета за 1 квартал 2016 года составила 13017,7 тысяч рублей.

В том числе:

-        налоговые и неналоговые доходы – 6289,2 тысяч рублей –16,1% (39000,0)

-        безвозмездные поступления – 9719,6 тысяч рублей – 23,6 % (41105,4)

-        возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов…-   -2991,1 (-2616,9),

-        иные безвозмездные поступления  -  0,00 тыс. руб.  (201,5)

     

1. Налоговые и неналоговые доходы.

      Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 6289,2 тысяч рублей, при плане 39000,0. Исполнение составляет 16,1 %.

Налоговые доходы: 5814,4 тысяч рублей при плане –  25496,8 тысяч рублей.

Исполнение по налоговым доходам составило 22,8 %, в том числе:

  • Налог на доходы физических лиц – 2619,3 тысяч рублей – 22,8 % (11500)
  • Акцизы по подакцизным товарам – 385,4 тысяч рублей – 24,8 % (1554,8)
  • Налоги на совокупный доход – 1141,2 тысяч рублей – 17,1 % (6680)

 в т. ч.

     - налог, взимаемый в связи с применением УСН – 740,8 тысяч рублей (17,6%)

     - ЕНВД –  400,4 тысяч рублей (17,4 %)

     - Единый с/хоз. налог – 0,0 тысяч рублей (-)

     - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы – 0,00 тыс. руб. (-)

  • Налоги на имущество – 1650,1 тысяч рублей 28,7% (5750),

         в т.ч.

           - налог на имущество физических лиц – 8,4 тысяч рублей, (5,6%).

           - налог на имущество организаций – 259,9 тысяч рублей (26,0%).

           - земельный налог – 1381,8 тысяч рублей (30,0%).

  • Государственная пошлина – 18,4 тысяч рублей (153,3%)
  • Отмененные налоги – 0,0 тысяч рублей

Неналоговые доходы- 474,9 тыс. рублей (3,5%) при плане 13503,2

 тыс. руб.

  • Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –  286,7 тысяч рублей, в т. ч.

  - арендная плата  за землю –   252,8 тыс. руб. (к плану 24,0%),

  - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления – 33,9 (к плану 8,8%).

  • Платежи при пользовании природными ресурсами – 1,3 тысяч рублей – к плану 1,8% (70,0)
  • Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов – 0,0 тысяч рублей, 0,0% (10,0),
  • Доходы от  продажи материальных и нематериальных активов – 144,9 тысяч рублей – к плану  1,3% (11500), в т. ч.

  -   доходы от продажи земельных участков – 144,9 тысяч рублей

  • Административные платежи и сборы –  0,00 тысяч рублей ,  (50,0)
  • Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 40,0 тысяч рублей – к плану 16,0% (250,0)
  • Прочие неналоговые доходы – 2,0 тысяч рублей (план 187,0 тыс. руб.).
  1. Безвозмездные поступления.

Безвозмездные поступления в бюджете Ладушкинского городского округа от других бюджетов за 1 квартал 2016 года составили 6728,4 тысяч рублей (с учетом возврата остатков прошлых лет). Исполнение составило 17,5 % к плановым показателям (38488,5), в том числе:

  • Безвозмездные поступления из бюджета Калининградской области – 9719,6 тысяч рублей, 23,6%, (41105,4) в т. ч.

Дотации – 3148,8 тысяч рублей (к плану 27,6%) (11392);

Субсидии – 87,4 тысяч рублей (к плану 2,3%), (3807,1) в т. ч.:

a)      на обеспечение подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям – 61,4 тысяч рублей 31% (198,0)

b)      поддержка муниципальных газет – 26,0 тысяч рублей, 100% (26,0).

Субвенции – 6483,4 тысяч рублей к плану 25,0% (25906,3);

Иные межбюджетные  трансферты – 0,0 тысяч рублей (0%);

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – -2991,1 тыс. рублей;

Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь, …) – -0,00 тысяч рублей (201,5).

 

2. РАСХОДЫ

      Общий объем расходов бюджета составил 17877,9 тысяч рублей 21,4% от плана (83389,0).

      Ведомственная структура расходов выглядит следующим образом:

Общегосударственные вопросы – 5571,9 тысяч рублей

 31,2 % в общей доле расходов (17877,9), в т. ч.:

-функционирование высшего должностного лица – 87,5 тысячи рублей

-функционирование представительных органов – 162,6 тысяч рублей

-функционирование местных администраций – 2869,0 тысяч рублей

-обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансово-бюджетного надзора – 241,1 тысяч рублей

-другие общегосударственные вопросы (КДН, архив, МФЦ) – 2211,6 тысяч рублей

Национальная оборона (ВУС)– 29,9 тысяч рублей, 0,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ЕДДС)- 257,1 тысяч рублей, 1,5%

Национальная экономика  – 79,4 тысяч рублей, 0,4% (содержание дорог- 79,4).

Жилищно-коммунальное хозяйство – 947,0 тысяч рублей, 5,3%

в т. ч.:

- жилищное хозяйство – 45,0 тысяч рублей

- коммунальное хозяйство – 0 тысяч рублей

- благоустройство – 902,0 тысяч рублей (в т. ч. уличное освещение -211,4, сан. очистка-198,9,…)

Образование – 8820,3 тысяч рублей, 49,3%

в т. ч.:

- дошкольное образование – 3904,2 тыс. руб.

- общее образование – 4902,8 тыс. руб.

- молодежная политика и оздоровление детей – 13,3 тысяч рублей.

Культура –798,8 тысяч рублей ,4,5%

Социальная политика – 779,4 тысяч рублей, 4,3%

в т. ч.:

- социальное обслуживание населения – 386,7 тысяч рублей;

- социальное обеспечение населения – 2,00 тыс. руб.;

-охрана семьи и детства – 251,8 тысяч рублей.

-другие вопросы в области социальной политики – 138,9 тысяч рублей

 Физическая культура и спорт – 92,6 тысяч рублей, 0,5%

Средства массовой информации – 82,8 тысяч рублей -  0,5%

Обслуживание муниципального долга –418,7 тысяч рублей – 2,3%.

 

Расходы всего 17877,9 тысяч рублей, в том числе:

Заработная плата – 2705,3

Прочие выплаты – 0,7

Начисления на оплату труда – 606,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 1727,4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам -204,2 (в т. ч. выплаты опекунам -178,5)

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их соц. обеспечения  -     30,5 (плата родителям - опекунам)

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности - 963,8

Субсидии муниципальным учреждениям – 10351,0

Исполнение судебных актов  -197,9

Уплата иных платежей - 670,0

Иные выплаты населению - 2,0

Обслуживание муниципального долга  - 418,7

 

  1. Дефицит бюджета по кассовому исполнению составил  - 4860,2 тыс. рублей.
  2. Сумма муниципального долга по состоянию на 01 апреля 2016 года (по бюджетным  кредитам) – 13487,6 тыс. руб.

Погашено за 1 квартал 2016г:

  • бюджетный кредит      - 710,9 тыс. руб.

 

 

 

 

Дата создания материала: 29-07-2016. История изменений

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *